Как оформить в 1с возврат товара поставщику

Возврат товаров поставщику в программе 1С Бухгалтерии 3.0 (8.3)

Документ «Возврат товаров поставщику» в 1С 8.3 (как и в 1С 8.2) оформляет возврат товаров, материалов, оборудования и тары поставщику.

Возврат поставщику может быть трех видов: Покупка, комиссия, Из переработки, Оборудование.

Чаще всего оформляется возврат с видом Покупка, комиссия. Его мы и рассмотрим с оговорками при необходимости на другие виды возвратов.

Ввод шапки документа 1С

В шапке документа есть несколько обязательных полей, таких как Контрагент, Договор (привязан к Контрагенту), Склад, Тип цен, Валюта.

Если хотя бы одно из этих полей не заполнено, документ может не провестись (как правило, такие поля подчеркнуты красным пунктиром).

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

Итак, заполним наш вновь созданный документ. Начнем с Контрагента. Выбираем его из справочника, при этом автоматически должно заполниться поле Договор. В редких случаях поле Договор остается не заполненным. Это может случиться, когда товар в данной информационной базе не был оформлен документом Поступление (акт, накладная).

Например, возвращается товар, введенный как остаток на начало периода или оприходованный как излишек в ходе инвентаризации. В этом случае нужно создать договор вручную. Здесь следует обратить внимание, что вид договора должен быть С поставщиком, иначе выбрать в документе его будет нельзя .

Примечание: исключением является вид возврата из переработки, там вид договора должен быть С покупателем.

Склад – выбирается из справочника.

Чтобы установить Тип цен, нужно нажать на строку в виде ссылки под полем Склад. Откроется окно с выбором Типа цен и НДС. На скриншоте выше эта строка указана курсором.

В случае возврата оборудования в шапке документа ничего не меняется.

Заполнение табличной части

В табличную часть товар добавляется либо кнопкой Добавить, либо Подбор. Подбором добавлять удобней, так как сразу видно, есть товар в остатке или нет. Кроме этого в Подборе существует еще ряд полезных настроек.

Цена или Сумма заполняется вручную.

Примечание: в колонке Счет учета автоматически устанавливается счет из плана счетов, который настроен на тот или иной вид Номенклатуры в регистре Счета учета номенклатуры. Например, для товаров это может быть счет 41.1, для оборудования — 08.04. Если счета в регистре не настроены, счет необходимо выбрать вручную.

На закладке Расчеты указываются счета расчетов с Контрагентом, которые попадут в проводки 1С. Например: 60.01 — 76.09.

Проводки по возврату товара в 1С 8.3 выглядят противоположно проводкам при покупке товара. Например:

  • Дт 60.01 Кт 41.01
  • Дт 76.05 Кт 41.01

Ввод на основании

В 1С 8.3 возврат товара поставщику можно оформить и заполнить на основании документа Поступление (акт, накладная). При этом перенесутся Контрагент, Договор, Склад, Тип цен, заполнится поле Документ поступления и табличная часть. Это очень удобно, быстро и исключает случайные ошибки. Документ практически готов к проведению. Нужно только заполнить поля Грузоотправитель и Грузополучатель на закладке Дополнительно для счета-фактуры, если организация является плательщиком НДС.

Наше видео по возврату товара поставщику:

К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.

programmist1s.ru

Как в 1С 8.3 отразить возврат товара от покупателя в следующем налоговом периоде?

Здравствуйте! Компания ООО «МЫ» на ОСНО в октябре 2016 г. закупили товар у компании на ОСНО и продали компании ООО «Покупатель» на ОСНО.
В июле 2017 года ООО «Покупатель» возвращает этот товар по причине брака. Выписывает нам возвратную ТОРГ 12 и сч.фактуру, так же прилагает акты о несоответствии, претензию и дефектную ведомость. Мне этот возврат необходимо провести в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2561) и в дальнейшем сделать возврат нашему поставщику.
В программе я захожу в ПРОДАЖИ —> Возврат товара от покупателя
Выбираю:
— счет учета 41.1
— счет доходов 91.1
— счет расходов 91.2
— счет НДС 91.3
Во вкладке расчеты выбираю:
— счет расчетов 62.1
— счет авансов 62.2
На основании этого возврата делаю счет-фактуру
Получаются следующие проводки:
Дт 91.2 кт 41.1 (сторно)317 800 бу (сторно)317 800 ну
Дт 62.1 кт 91.1 (сторно)470 492 бу (сторно)398 722 ну
Дт 62.2 кт 62.1 (сторно)470 492 бу (сторно)470 492 ну
Дт 91.2 кт 19.3 (сторно)71 770 бу
На основании записанной сч.фактуры на возврат проводки следующие
Дт 68.02 кт 19.03 71 770 бу

На основании всех этих операций в ОСВ по счету 62.2 формируется сальдо на конец по кредиту на сумму 470 492
ОСВ по счету 91 все красное и обороты и сальдо на конец
В декларацию по налогу на прибыль внереализационные доходы и расходы встают с минусом.
Это верно? Или нужно как то иначе провести этот возврат?

www.buhonline.ru

Возврат товара поставщику в 1С 8.3 — поэтапная инструкция

Причин возврата товара поставщику в 1С 8.3 (как и в 1С 8.2) может быть множество. К ним относятся брак, просроченная продукция, нераспроданный товар (если такое предусмотрено договором).

Данная операция в проводках 1С:Бухгалтерия 3.0 оформляется одноименным документом. Его можно создать и заполнить вручную, либо воспользоваться вводом на основании документа поступления, тех товаров, которые нужно вернуть.

В рамках данной поэтапной инструкции мы рассмотрим оба способа потому что, несмотря на то, что на основании поступления сделать возврат проще и быстрее, ситуации и порядок работы бухгалтера может различаться.

Оформление возврата поставщику

Данный документ вы можете найти в разделе «Покупки». Там же расположены все ранее отраженные возвраты.

В шапке документа сначала укажем нашу организацию – Магазин № 23. Именно там числится тот товар, который нужно вернуть поставщику. Так же вы можете указать подразделение, но это поле не является обязательным к заполнению.

Далее укажем контрагента, то есть ту организацию, у которой этот товар мы купили и договор с ней, как с поставщиком. Последнее, что осталось уточнить в шапке – документ поступления того товара, который мы собираемся возвращать. Если вы не можете его найти в списке для выбора, скорее всего не правильно заполнен один из параметров шапки.

Теперь можно перейти к непосредственному заполнению таблицы возвращаемых нами товаров. Е можно заполнить вручную, либо автоматически. Автоматическое заполнение намного удобнее. Оно находится в меню «Заполнить» и состоит из двух пунктов.

При выборе пункта «Заполнить по поступлению» программа добавит в таблицу все товары из того документа, который вы указали в шапке. Если же вы выбрали пункт «Добавить из поступления», то в таком случае нужно будет указать в появившемся окне, из какого еще поступления от указанного поставщика будет произведен возврат товаров.

Проще говоря, первый вариант заполнения добавляет строки из поступления в шапке во второй из любых других. В рамках данного примера мы заполним из поступления, которое указали в шапке.

В табличную часть добавилась полностью заполненная строка с номенклатурой «Конфеты «Батончик»». Все значения в таблице можно редактировать. Это может понадобиться, например, если мы возвращаем не все поступившие товары, а лишь часть.

В данном документе осталось указать только наличие возвратной тары, например, если мы покупали разливные напитки в алюминиевых кегах и их нужно вернуть вместе с товаром. На вкладке «Расчеты» указываются те счета, которые будут участвовать в движениях документа. На вкладке «Дополнительно» при необходимости можно уточнить грузополучателя и грузоотправителя.

После проведения документа у нас в 1С 8.3 сформировались три проводки, которые изображены на рисунке ниже.

Так же не забудьте выписать счет-фактуру для поставщика. Сделать это можно по одноименной кнопке в нижнем левом углу документа.

Смотрите также видеоинструкцию по возврату товара:

На основании поступления

Данный способ в отличие от предыдущего намного удобнее и проще. Так же он снижает вероятность ошибки пользователя при вводе данных.

Перейдите в раздел «Покупки» и выберите пункт «Поступление (акты, накладные)».

В открывшейся форме списка выберите и откройте тот документ, по которому нужно произвести возврат. В меню «Создать на основании» нужно перейти по самому первому пункту «Возврат товаров поставщику».

При таком способе заполнения все данные, которые мы заносили в предыдущем примере, попали сюда автоматически. Их можно откорректировать, например, удалив те товары, которые мы не ходим возвращать или добавив новые. Добавить из других документов поступления можно способом, описанным выше (меню «Заполнить» — «Добавить из поступления»).

1s83.info

Возврат товаров поставщику 1С:Розница

Версия конфигурации: 2.2.4.30

Версия платформы: 8.3.9.1818

Дата публикации: 13.01.2017 Просмотров: 10875

Документ Возврат товаров поставщику служит для регистрации операции по внешнему возврату.

Данные документы находятся в разделе Закупки.

Формирование нового документа.

Заполняется Шапка документа и Табличная часть товаров, по которым производится возврат. Обратите внимание на Причину возврата! Они заполняются в Администрирование — Запасы и закупки — Аналитики хозяйственных операций!

На основании документа Возврат товаров поставщику в 1С:Розница создается 3 документа. Документ Расходный ордер используется только при использовании ордерной схемы! Документы возврата денежных средств: Приходный кассовый ордер и Регистрация безналичной оплаты.

Создаем Приходный кассовый ордер (ПКО), документ уже заполнен, осталось заполнить Статью ДДС(Движения денежных средств).

Заполняем Статью ДДС, Корреспондирующий счет по претензиям 76.02, но в программе не предусмотрено данного пункта.

Теперь можно просмотреть отчеты по возврату.

Отчет называется так, потому что, в этом отчете по каждой Аналитика хозяйственных операций формируются срезы.

Так же вы можете формировать документ Возврат товаров поставщику из документы Поступления товаров и услуг, к примеру когда вы обнаружили при приемки товаров брак и решили сразу же оформить возврат.

Возврат товаров поставщику в программе 1С:Розница 2.2 формируется очень просто и не имеет особых настроек и возможностей, что исключает ошибки при вводе документов.

rus1c.ru

Возврат товара поставщику в 1С

Добрый день! Возврат некач. Товара – мы покупатели и возвращаем товар.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1336)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.37.27)

Маленький Вопрос по возврату качественного товара: делаем обратную реализацию и на торг-12 делаем пометку «возврат» — это можно ручкой делать?

И ещё такой вопрос: когда продавец делает кор.сч.-факт в связи с возвратом, то каким документом в 1С: корректировка реализации? или сторнирует реализацию и делает сч-факт «отгрузочную»?

Цитата (OSA OSA): Возврат некач. Товара – мы покупатели и возвращаем товар.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1336)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.37.27)

Вопрос:
Если я делаю возврат на основании поступления документом «Возврат поставщику» — то получается, что документ формирует проводки:
76.02 41.1
76.02 91.1 разница стоимости возврата и фактической стоимости
76.02 68.02 начислен НДС при возврате

Два вопроса:
1.Видимо из-за того, что стоимость товара считается по средней – программа выдает проводку с 91 счетом и в итоге 90.02.1 не идет с 41 счетом. Это нормально?
2.Т.к. документ не формирует проводку с 90.01.1 – получается разница в выручке по НДС и прибыли, потому что в декларацию в выручку попадает сумма возврата, а в прибыль нет. Это тоже получается всё верно?

Маленький Вопрос по возврату качественного товара: делаем обратную реализацию и на торг-12 делаем пометку «возврат» — это можно ручкой делать?

OSA OSA ! вы уже довольно много времени пользуетесь форумом для обсуждений. В том числе, данным разделом. И насколько я заметила, во многом разобрались. Даже в текущими вопросами. Сами частенько правильно отвечаете. Вот и сейчас, с проводками по возврату поставщику вы сами разобрались. Только не понятно, причем тут счет 90.01?? Вы же о возврате поставщику говорите.
При поступлении не было сч90, при возврате тоже. Я не поняла, что вам мешает.

Если вы по ходу собственных разборок, решили использовать «обратную» реализацию, то вы можете это сделать. Тогда у вас появится счет 90.01.1. И появиться НДС начисленный (Д90.03 К68.02). Вам так удобнее? Не вопрос.

Популярное:

  • Приказ о инвентаризации в 1с Как сделать инвентаризацию в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 В этой статье я расскажу Вам, как сделать инвентаризацию в программе 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 и как по её итогам списать или оприходовать товар. Инструкция подойдет и для программ 1С […]
  • Расчет стажа 1с 82 Заполнение стажа на основании трудовой деятельности Для расчета стажа: В справочнике физических лиц нажмите кнопку "Трудовая деятельность" Заполните данные о трудовой деятельности. Сохраните Откройте обработку, выберите […]
  • Юрист медицинские дела Практика по спорам об обязании заключить договор социального найма жилого помещения Федеральные нормативные правовые акты: Жилищный кодекс РФ - ст. 10 "Основания возникновения жилищных прав и обязанностей" - ст. 49 "Предоставление […]
  • Пдд пункт 124 штраф Что грозит за нарушение правил маневрирования? Соблюдение правил маневрирования является одним из важнейших условий безопасности дорожного движения. К маневрам относятся движение задним ходом, перестроение, поворот или остановка (п. 8.1 […]
  • Взаимозачет задолженности проводка Как провести договор цессии в 1С 8.3 — примеры проводок В данной статье речь пойдет главным образом о проведении договора цессии в конфигурации 1С 8.3: «Бухгалтерия предприятия 3.0». Это обусловлено тем, что в других конфигурациях, кроме […]
  • Приказ в подотчет Как начислить и выплатить суточные в 1С 8.3 Бухгалтерия Отправка работника предприятия в командировку начинается с приказа директора. Сотрудника ставят об этом в известность, и, если договоренность достигнута, приказ передается в […]
  • Где в 1с 83 декларация по налогу на прибыль Декларация по налогу на прибыль в 1С 8.3 Бухгалтерия Заполнение Декларации по налогу на прибыль в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 полностью автоматизировано. Однако пользователю необходимо выполнить «подготовительную» работу, прежде чем приступать […]
  • Файл правил обмена 1с Как ввести начальные остатки в 1С 8.3 Бухгалтерия Всегда наступает момент, когда организация принимает решение либо начать автоматизацию своей деятельности (представьте, я лично был свидетелем, как в некоторых небольших предприятиях учет […]